根據(jù)市委統(tǒng)一安排部署，2020年3月31日至6月15日，市委第五巡察組對(duì)市文旅集團(tuán)黨支部開展了巡察工作。7月20日，市委巡察組反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作開展情況

針對(duì)巡察反饋意見，市文旅集團(tuán)迅速成立了巡察反饋意見整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開4次支委會(huì)和4次總經(jīng)理辦公會(huì)和2次全體職工大會(huì)，研究部署和推動(dòng)落實(shí)整改工作，并專題召開1次支委會(huì)專題研究巡察反饋意見整改方案，組織召開了1次專題民主生活會(huì)，堅(jiān)持把自己擺進(jìn)去、把班子擺進(jìn)去，全面壓實(shí)了整改主體責(zé)任。通過巡察反饋意見整改工作，全面強(qiáng)化了黨建引領(lǐng)作用，促進(jìn)了集團(tuán)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，顯著提升了防控風(fēng)險(xiǎn)能力，取得了非常良好的成效。本次重點(diǎn)針對(duì)市委巡察反饋意見，重點(diǎn)抓好三方面15項(xiàng)具體問題、36項(xiàng)整改任務(wù)的落實(shí)。修訂完善了8項(xiàng)相關(guān)制度，通過提醒談話、批評(píng)教育等方式，先后對(duì)常務(wù)副總經(jīng)理、原黨群工作部、行政部、法規(guī)部及各子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話。目前36項(xiàng)整改任務(wù)整改完成33項(xiàng)，整改完成率91.7 % ，有3項(xiàng)正在積極推進(jìn)。                

二、具體整改情況

（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署方面的問題。

1.學(xué)習(xí)貫徹中央、自治區(qū)和市委政府有關(guān)文化旅游重要方針政策不深入，學(xué)用結(jié)合不緊密。

（1）2017年至2019年國家自治區(qū)、市委政府共印發(fā)文化旅游類重要政策性文件13個(gè)均未通過班子中心組、支委會(huì)和公司例會(huì)進(jìn)行專題學(xué)習(xí)。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是重新梳理制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，把中央、自治區(qū)和市委政府有關(guān)文化旅游重要方針政策納入領(lǐng)導(dǎo)班子、支委會(huì)、公司例會(huì)、黨員學(xué)習(xí)計(jì)劃。先后召開4次會(huì)議，對(duì)2017年至2019年國家自治區(qū)、市委政府印發(fā)的13個(gè)文化旅游類重要政策性文件進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。

（2）日常學(xué)習(xí)以傳達(dá)上級(jí)文件和會(huì)議精神為主，結(jié)合實(shí)際工作思考謀劃主營業(yè)務(wù)還有一定差距，理論學(xué)習(xí)不夠深入，運(yùn)用理論指導(dǎo)實(shí)踐能力仍需進(jìn)一步提升。

整改情況：一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果，在學(xué)習(xí)內(nèi)容上增加了文化旅游政策應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容，并融合了PPT、視頻、知識(shí)競(jìng)賽等形式強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果、增強(qiáng)學(xué)習(xí)主動(dòng)性積極性。增加領(lǐng)導(dǎo)班子、支委會(huì)、公司例會(huì)專題學(xué)習(xí)5次，切實(shí)將理論學(xué)習(xí)成果融入到了集團(tuán)主營業(yè)務(wù)發(fā)展中。二是加強(qiáng)了黨員學(xué)習(xí)的督查，集團(tuán)黨群工作部對(duì)全體黨員干部開展抽查2次，各黨小組對(duì)所屬黨員進(jìn)行日常檢查2次，并將督查結(jié)果記入了個(gè)人日常表現(xiàn)考評(píng)中。三是運(yùn)用“草原書屋·初心社”讀書會(huì)，采取邀請(qǐng)專業(yè)人員、集團(tuán)內(nèi)部職工宣講、讀書分享等方式，提升專業(yè)知識(shí)素養(yǎng)，先后開展學(xué)習(xí)交流和專題培訓(xùn)5次。四是強(qiáng)化政策分析利用，集團(tuán)戰(zhàn)略投資部責(zé)成專人對(duì)各類政策性文件進(jìn)行了搜集、分析和研究，切實(shí)運(yùn)用政策指導(dǎo)推進(jìn)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.對(duì)文旅產(chǎn)業(yè)的整合引領(lǐng)帶動(dòng)作用發(fā)揮不夠到位。

（3）市文旅集團(tuán)作為市直屬國有企業(yè)，2017年3月成立之初就肩負(fù)著推動(dòng)全市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重任。但公司至今沒有立足全市文化旅游發(fā)展和公司現(xiàn)狀，制定科學(xué)性、可操作性、前瞻性較強(qiáng)的文旅發(fā)展中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司發(fā)展總體目標(biāo)定位較模糊。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是結(jié)合市國資委“十四五”規(guī)劃，明確了公司發(fā)展總體目標(biāo)，正在編制集團(tuán)“十四五”規(guī)劃。目前已和編制規(guī)劃公司對(duì)接并提供了資料，各子公司的發(fā)展規(guī)劃編制工作也在進(jìn)行中，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

（4）經(jīng)營發(fā)展中存在“重短期效益、輕長遠(yuǎn)發(fā)展”思想，主責(zé)主業(yè)不夠突出，缺乏整體性的統(tǒng)籌和把握，尚未形成與相關(guān)產(chǎn)業(yè)互相協(xié)調(diào)發(fā)展的合力，不能充分吸引社會(huì)力量參與文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文旅資源整合開發(fā)進(jìn)展緩慢，在全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動(dòng)作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是充分利用今年劃撥的空港休閑體育公園、烏蘭木倫公園、婚慶館等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，積極推進(jìn)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目，帶動(dòng)全市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目均在推進(jìn)項(xiàng)目前期相關(guān)工作。二是成立了文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，吸納全市文旅企業(yè)入會(huì)，通過協(xié)會(huì)整合帶動(dòng)，共同就項(xiàng)目進(jìn)行合作交流，推動(dòng)全市文化旅游產(chǎn)業(yè)更好的發(fā)展，進(jìn)而吸引社會(huì)力量參與文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是與鄂爾多斯市教育體育局簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，與鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與鄂托克旗、烏審旗就研學(xué)游學(xué)項(xiàng)目簽訂了合作協(xié)議，共同推進(jìn)全市研學(xué)旅行發(fā)展，在全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到更好的帶動(dòng)作用。四是與全市相關(guān)文旅企業(yè)共同合作，正在打造“問道庫布其”等產(chǎn)品，推廣精品旅游線路，帶動(dòng)全市文旅相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的核心主導(dǎo)項(xiàng)目拉動(dòng)公司整體發(fā)展。

（5）公司目前擁有資金資產(chǎn)相對(duì)不足，經(jīng)營投資以輕資產(chǎn)運(yùn)營為主，經(jīng)營產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目以酒店管理和承辦文化活動(dòng)為主，總體結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條之間銜接不夠緊密，且沒有形成特色鮮明、競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力較強(qiáng)的核心主導(dǎo)項(xiàng)目，不能深度參與到市、旗文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目景區(qū)等文旅資源整合、運(yùn)營開發(fā)中，一定程度上制約了集團(tuán)公司的整體發(fā)展和做大做強(qiáng)做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)的步伐。

整改情況：集團(tuán)公司將已劃撥資產(chǎn)、結(jié)合集團(tuán)已開展業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)展文化旅游、酒店服務(wù)業(yè)、休閑體育三大板塊，實(shí)現(xiàn)文化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條之間緊密銜接。以對(duì)空港休閑體育公園的轉(zhuǎn)型發(fā)展及徽派建筑的升級(jí)打造為契機(jī)，正在推出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，打造鄂爾多斯市文旅亮點(diǎn)。近期，市政府將婚慶館也劃轉(zhuǎn)至我集團(tuán)，集團(tuán)各部門聯(lián)合行動(dòng)、互相配合，正在推進(jìn)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)前期工作。同時(shí)聯(lián)合康巴什文投公司共同盤活康巴什熱源廠閑置資產(chǎn)，聯(lián)合打造親子、兒童娛樂體驗(yàn)綜合體，目前正在招商引資和合作洽談中。

4.持之以恒抓落實(shí)的勁頭不足，重大項(xiàng)目實(shí)施缺乏有力舉措。

（6）重大項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)不夠，部分項(xiàng)目有始無終。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是成立了戰(zhàn)略投資委員會(huì)，扎實(shí)做好了項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)項(xiàng)目前期調(diào)研摸底、市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，確保項(xiàng)目決策之前經(jīng)過科學(xué)論證。三是建立了集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系指導(dǎo)業(yè)務(wù)與項(xiàng)目工作機(jī)制，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)干部分別包聯(lián)指導(dǎo)二級(jí)子公司，幫助協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中遇到的問題。四是進(jìn)一步強(qiáng)化了總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)重大項(xiàng)目調(diào)度推進(jìn)頻次，對(duì)董事會(huì)決策的重大項(xiàng)目加大協(xié)調(diào)推進(jìn)力度。共召開5次總經(jīng)理辦公會(huì)議落實(shí)工作。

（7）儲(chǔ)備項(xiàng)目推進(jìn)速度緩慢。

整改情況：堅(jiān)持政策導(dǎo)向、市場(chǎng)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和資金投向，研究分析政策，集團(tuán)戰(zhàn)略投資部牽頭、運(yùn)營管理部和各子公司配合，堅(jiān)持重點(diǎn)突出、符合市場(chǎng)需求、預(yù)測(cè)收益好的原則，正在建立集團(tuán)儲(chǔ)備項(xiàng)目庫，及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保儲(chǔ)備項(xiàng)目能及時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)槁涞剡\(yùn)營項(xiàng)目。

5.對(duì)意識(shí)形態(tài)工作極端重要性認(rèn)識(shí)不夠，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不到位。

（8）2018年、2019年未專題研究意識(shí)形態(tài)工作，未按要求定期通報(bào)意識(shí)形態(tài)工作，工作總結(jié)未向上級(jí)黨委報(bào)送，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和述職述廉報(bào)告均未提及意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容，2018年理論中心組學(xué)習(xí)未按規(guī)定進(jìn)行季度研討，理論中心組學(xué)習(xí)無簽到表、會(huì)議記錄。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是建立健全了集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作制度，制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，召開了1次會(huì)議專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作，通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作1次，形成了1份意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域分析研判報(bào)告，向上級(jí)黨委匯報(bào)了2次意識(shí)形態(tài)工作，已將意識(shí)形態(tài)工作履職情況納入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和述職述廉必須報(bào)告內(nèi)容。三是把習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和各級(jí)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體學(xué)習(xí)及干部職工理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織了1次意識(shí)形態(tài)知識(shí)學(xué)習(xí)，開展了2次意識(shí)形態(tài)自檢自查。四是結(jié)合“紅色文化工程”，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作的正確方向，充分發(fā)揮群團(tuán)組織作用，引導(dǎo)全體干部職工愛黨、愛國、愛企，向上向善。嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度，及時(shí)掌握黨員干部思想狀況，科學(xué)研判網(wǎng)上輿情，已組織開展談心談話2次。

6.“三重一大”制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

（9）董事會(huì)決策職能發(fā)揮不到位。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是目前已修訂完善了會(huì)議制度及議事規(guī)則等制度，進(jìn)一步厘清支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé)權(quán)限，明確了“三重一大”事項(xiàng)的決策范圍和程序，堅(jiān)決杜絕以支委會(huì)代替董事會(huì)進(jìn)行決策；三是落實(shí)了專人負(fù)責(zé)支委會(huì)、董事會(huì)議題材料收集、完善會(huì)議紀(jì)要、記錄等材料歸檔工作，黨支部書記堅(jiān)持在會(huì)前與其他班子成員進(jìn)行充分溝通提交支委會(huì)審議的議題及材料；董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)審議的議題在會(huì)前通過會(huì)簽等形式進(jìn)行充分溝通后上會(huì)決策。四是在會(huì)議通知中明確了各項(xiàng)議題的審議時(shí)間，保障足夠的充分討論研究時(shí)間；各議題分管領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持在會(huì)前審核把關(guān)提交會(huì)議審議的材料及事項(xiàng)內(nèi)容。

（10）存在拆分資金，規(guī)避“三重一大”集體研究決策現(xiàn)象。

整改情況：一是對(duì)拆分資金，規(guī)避“三重一大”決策事項(xiàng)行為按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理。已對(duì)時(shí)任傳媒公司、會(huì)展公司負(fù)責(zé)人和政策法規(guī)與審計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育。二是由政策法規(guī)與審計(jì)部牽頭，對(duì)集團(tuán)“三重一大”決策程序進(jìn)行了修改完善，堅(jiān)持按照規(guī)定流程執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)，提交需上會(huì)的議題及材料。三是企業(yè)各項(xiàng)決策事項(xiàng)，嚴(yán)格按照支委會(huì)討論、董事會(huì)決策、總經(jīng)辦落實(shí)的程序進(jìn)行。以項(xiàng)目為單位，堅(jiān)持提前做好資金使用規(guī)劃，杜絕臨時(shí)拆借資金行為。

7.宣傳推廣和產(chǎn)品營銷力度不夠。

（11）在集團(tuán)宣傳和產(chǎn)品營銷上，形式單一，載體不夠豐富，目前主要利用集團(tuán)微信公眾號(hào)進(jìn)行宣傳，且公眾號(hào)關(guān)注人數(shù)僅為2045人，集團(tuán)整體知名度和群眾知曉率不高。

整改情況：一是集團(tuán)官方網(wǎng)站正在建設(shè)，即將上線；積極借助抖音平臺(tái)宣傳集團(tuán)各類主營產(chǎn)品；在CBD 開設(shè)了900 平方米倉配一體“天驕集市”線下實(shí)體店、康巴什泰華商業(yè)街開設(shè)萬國優(yōu)品進(jìn)出口商品店，同步構(gòu)建“天驕集市微商城”線上平臺(tái)，積極與市委組織部、市總工會(huì)協(xié)調(diào)，將“天驕集市”作為全市智慧黨建電商平臺(tái)和市總工會(huì)普惠惠民行動(dòng)促進(jìn)平臺(tái)，以此提升了集團(tuán)整體知名度和群眾知曉率。二是制作印刷了集團(tuán)公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)，進(jìn)行線下推廣。制定了2020年集團(tuán)全員營銷工作方案，集團(tuán)各級(jí)管理人員及各部門人員按照級(jí)別，定檔、定額進(jìn)行全員營銷，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)主營產(chǎn)品的共銷共推，擴(kuò)大了集團(tuán)各類產(chǎn)品推廣力度。三是與康巴什文投、伊旗文旅達(dá)成合作，通過媒體廣告載體共同運(yùn)營宣傳。四是按照宣傳信息考核機(jī)制，鼓勵(lì)員工撰寫影響力強(qiáng)、傳播力度廣的信息，爭(zhēng)取更多的信息在市級(jí)和省級(jí)媒體平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)，獲得更多關(guān)注人數(shù)。五是利用重大節(jié)慶假日，對(duì)各子公司主營產(chǎn)品進(jìn)行整合，設(shè)計(jì)印刷了集團(tuán)公司產(chǎn)品宣傳折頁，進(jìn)行線下推廣。六是從全集團(tuán)公司和子公司抽調(diào)了20人，成立集團(tuán)公司營銷攻堅(jiān)小組，通過線上和線下聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)上門等形式，強(qiáng)化營銷。

8.制度建設(shè)不夠合理科學(xué)，執(zhí)行不嚴(yán)格。

（12）“三重一大”制度制定不夠合理科學(xué)，研究決策大額資金標(biāo)準(zhǔn)過高。

整改情況：結(jié)合集團(tuán)發(fā)展實(shí)際，及時(shí)修改調(diào)整了資金標(biāo)準(zhǔn)。將所有咨詢服務(wù)類、材料設(shè)備類、工程類需上會(huì)金額調(diào)整為10萬元。

（13）執(zhí)行制度不規(guī)范。

整改情況：一是黨支部書記對(duì)政策法規(guī)與審計(jì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話和批評(píng)教育。二是《集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度》已經(jīng)總辦會(huì)、支委會(huì)、董事會(huì)審批通過，已于8月10日前正式行文印發(fā)，并已納入集團(tuán)制度匯編。三是對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)制度進(jìn)行了全面梳理和修改完善，推動(dòng)建立合規(guī)、科學(xué)、高效的制度規(guī)范體系。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面的問題。

9.落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神不夠到位。

（14）公務(wù)用車管理不規(guī)范。

整改情況：對(duì)集團(tuán)公務(wù)用車制度進(jìn)行了修改完善，取消了以登記表形式派遣車輛的工作模式，建立了“一車一檔”，做到每次出行核對(duì)車輛派出單（車輛管理負(fù)責(zé)人、車輛使用負(fù)責(zé)人雙向核對(duì)并簽字確認(rèn)）、加油小票、過路費(fèi)票據(jù)等后予以規(guī)范用車和財(cái)務(wù)報(bào)銷。

（15）公務(wù)接待報(bào)賬不規(guī)范，陪餐人數(shù)超標(biāo)。

整改情況：一是按照2019年8月《關(guān)于對(duì)市直部門單位及所屬事業(yè)單位落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的交辦函》文件，集團(tuán)對(duì)公務(wù)接待報(bào)賬不規(guī)范，陪餐人數(shù)超標(biāo)問題已進(jìn)行了整改，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的同志，由集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理進(jìn)行了約談和批評(píng)教育。二是堅(jiān)持嚴(yán)把審批流程，超審批與超標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決不予報(bào)銷，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)招待開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)報(bào)銷需核對(duì)“三單”（審批單、就餐單、正式餐飲發(fā)票），齊全無誤后予以核銷。

（16）執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約不夠到位。

整改情況：一是對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合部、行政部、愛之蒙酒店管理公司、黨校教學(xué)服務(wù)公司、愛之蒙旅行社負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。二是制定了集團(tuán)公司預(yù)算管理制度并附帶預(yù)算調(diào)整流程。三是充分與考察調(diào)研對(duì)接方、活動(dòng)主辦方溝通協(xié)調(diào)，確保行程安排在預(yù)定時(shí)間范圍內(nèi)，盡量避免退票行為的發(fā)生。四是按季度對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)公開，已公開2批次，隨時(shí)接受集團(tuán)全體干部職工的監(jiān)督。按月將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行比較分析，超預(yù)算一律不予報(bào)銷。

10. 財(cái)務(wù)制度落實(shí)不到位。

（17）財(cái)務(wù)報(bào)銷審核把關(guān)不嚴(yán)，資金管控存在安全風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：一是于8月20日前對(duì)《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》、《集團(tuán)費(fèi)用管理規(guī)定及補(bǔ)充規(guī)定》進(jìn)行了集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，明確了審核細(xì)節(jié)，嚴(yán)把審核報(bào)銷環(huán)節(jié)。二是各子公司針對(duì)以上提到的類似問題全面排查了財(cái)務(wù)原始資料。三是9月15日前對(duì)集團(tuán)及子公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了全面梳理，通過梳理結(jié)合實(shí)際情況對(duì)制度進(jìn)行修訂補(bǔ)充完善，如將個(gè)人借款單由制度中的匯款單改為借款單，并由借款人簽字確認(rèn)。四是制定了對(duì)于先掛賬后付款的詳細(xì)流程，規(guī)范此類業(yè)務(wù)，后期支付款項(xiàng)時(shí)將掛賬單據(jù)復(fù)印件作為附件，由財(cái)務(wù)綜合部進(jìn)行內(nèi)部審批。

（18）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱，多項(xiàng)原始憑證不合規(guī)。

整改情況：一是對(duì)愛之蒙酒店管理公司、愛之蒙旅行社公司、愛之蒙會(huì)展公司、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人員責(zé)令作出了書面檢查，并將信息不相符的車票款予以退回。二是于8月20日前對(duì)不合規(guī)定的原始憑證進(jìn)行了完善，對(duì)于周期較長的大型活動(dòng)，完善制度，明確發(fā)票提供時(shí)間期限。三是加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，對(duì)新進(jìn)財(cái)務(wù)人員須在集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合部學(xué)習(xí)相關(guān)制度兩周，學(xué)習(xí)后進(jìn)行考試，考試合格后方可到子公司財(cái)務(wù)綜合部上崗。四是由政策法規(guī)與審計(jì)部、財(cái)務(wù)綜合部作為集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)牽頭部門，各部門、各子公司積極配合，抓好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)集團(tuán)人、財(cái)、物、項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，進(jìn)一步加大對(duì)關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)排查，全面防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（19）固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。

整改情況：一是對(duì)財(cái)務(wù)綜合部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話。二是將該項(xiàng)資產(chǎn)按照相關(guān)流程進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整，調(diào)整到固定資產(chǎn)。三是規(guī)范了后期由工會(huì)經(jīng)費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)形成的資產(chǎn)賬務(wù)處理流程，金額在2000元以上，使用周期在一年以上的費(fèi)用化資產(chǎn)，同樣進(jìn)行固定資產(chǎn)管理，在核算上滿足建立固定資產(chǎn)卡片的按照建立固定資產(chǎn)卡片核算，不滿足建立卡片條件的設(shè)置二級(jí)明細(xì)賬固定資產(chǎn)和三級(jí)明細(xì)賬具體資產(chǎn)明細(xì)進(jìn)行核算和管理。

11. 工作作風(fēng)不扎實(shí)、不嚴(yán)謹(jǐn)。

（20）采購程序執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：一是對(duì)原行政部負(fù)責(zé)人、具體經(jīng)辦人員進(jìn)行了提醒談話。二是嚴(yán)格遵守《內(nèi)部招標(biāo)采購管理辦法》，集團(tuán)采購主責(zé)部門嚴(yán)格采購程序：事前申請(qǐng)把關(guān)、事中審批監(jiān)督、事后流轉(zhuǎn)復(fù)審，形成標(biāo)準(zhǔn)化流程。每筆采購責(zé)任到人，同時(shí)為了防止采購權(quán)利集中，每次采購詢價(jià)、評(píng)審時(shí)隨機(jī)抽取集團(tuán)各部門人員及監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人員共同參與。于9月20日前，已將集團(tuán)采購檔案進(jìn)行了整理自查。

（21）合同簽訂和履行不規(guī)范、不嚴(yán)格。

整改情況：一是對(duì)原行政部負(fù)責(zé)人和愛之蒙迎賓酒店管理公司《金財(cái)酒店裝修改造工程設(shè)計(jì)合同》經(jīng)辦人進(jìn)行了批評(píng)教育、提醒談話。二是進(jìn)一步規(guī)范了合同簽訂程序，由承辦部門和政策法規(guī)與審計(jì)部協(xié)調(diào)配合，加大對(duì)合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容、日期、簽字、蓋章等基本要素的審核力度，確保簽訂、履行規(guī)范嚴(yán)格。提高合同管理人員素質(zhì)，嚴(yán)格按照集團(tuán)合同管理制度對(duì)合同進(jìn)行決策、審核、審批、簽訂等一系列程序的執(zhí)行。于9月20日前已對(duì)集團(tuán)合同簽訂和履行情況進(jìn)行了全面自查自糾和整改。

（22）工商注冊(cè)信息變更不及時(shí)。

整改情況：已于8月30日前，完成了集團(tuán)董事會(huì)成員和注冊(cè)地信息變更。愛之蒙酒店管理公司章程修改事宜已通過了黨支部會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)研究同意，愛之蒙酒店管理公司已辦理完成注冊(cè)資本金備案登記。

（23）“三務(wù)公開”不全面。

整改情況：一是修訂了黨務(wù)公開制度，并依據(jù)黨務(wù)公開目錄，全面打造陽光黨務(wù)。二是將黨務(wù)公開作為常態(tài)化的制度以黨內(nèi)文件的形式進(jìn)行了印發(fā)，對(duì)黨務(wù)公開的內(nèi)容、公開的步驟和程序以及公開的方式，黨務(wù)公開資料的保存做詳細(xì)的規(guī)定，并責(zé)成專人負(fù)責(zé)黨務(wù)公開事務(wù)。

（24）存在抄襲拼湊工作資料現(xiàn)象。

整改情況：一是由黨支部組織委員、集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)原黨群部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了提醒談話，并做了深刻檢討。二是認(rèn)真回顧檢查了2018-2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)、中心組學(xué)習(xí)、意識(shí)形態(tài)工作的資料和檔案，對(duì)材料不規(guī)范、出現(xiàn)錯(cuò)、亂和拼湊等不符合要求的材料進(jìn)行了逐一糾正。三是提升黨務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，同時(shí)規(guī)范黨建工作各項(xiàng)工作計(jì)劃，規(guī)范工作程序，規(guī)范材料及檔案記錄，經(jīng)常性進(jìn)行“回頭看”，進(jìn)一步提升各項(xiàng)材料質(zhì)量、會(huì)議質(zhì)量、檔案質(zhì)量。

（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺方面的問題。

12.全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任壓得不夠?qū)?，貫徹國企黨建工作要求不到位。

（25）黨建責(zé)任制落實(shí)不到位。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，召開了黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)議2次，結(jié)合“紅色引擎·聚力發(fā)展”黨建品牌中的“六大紅色工程”“七大實(shí)踐行動(dòng)”深入研究集團(tuán)黨建工作，確保集團(tuán)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度契合。三是按照市委組織部、國資委黨委部署要求，正在推動(dòng)集團(tuán)黨委建立。四是嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨章》、《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，結(jié)合“四有”共產(chǎn)黨員標(biāo)準(zhǔn)，采取各黨小組、部門、子公司推薦，并向派駐紀(jì)檢組征求推薦人選黨風(fēng)廉政意見的基礎(chǔ)上，召開黨員大會(huì)民主投票的方式進(jìn)行推選優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和黨務(wù)工作者。

（26）發(fā)展黨員程序不規(guī)范。

整改情況：一是對(duì)集團(tuán)黨支部組織委員、常務(wù)副總經(jīng)理和原黨群工作部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話。二是對(duì)集團(tuán)發(fā)展黨員程序進(jìn)行了回頭看，對(duì)照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》要求，從嚴(yán)梳理了發(fā)展黨員的各項(xiàng)程序，并進(jìn)行自查自糾，完善各項(xiàng)資料，確保發(fā)展黨員工作的制度化、規(guī)范化。

（27）黨員先鋒引領(lǐng)作用發(fā)揮不明顯。

整改情況：一是加強(qiáng)與結(jié)對(duì)社區(qū)的聯(lián)系，積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部、黨員進(jìn)社區(qū)活動(dòng)，建立資源、需求、項(xiàng)目三張清單。二是強(qiáng)化示范黨支部建設(shè)，已開展了2次便民志愿服務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)黨組織的黨員的先鋒引領(lǐng)作用。

13.黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅，不規(guī)范。

（28）民主評(píng)議黨員流于形式。                            

整改情況：一是進(jìn)一步規(guī)范了民主評(píng)議黨員各項(xiàng)程序，規(guī)范材料整理。支部召開黨員大會(huì)，會(huì)議由支部書記主持，按照個(gè)人自評(píng)、黨員互評(píng)、民主測(cè)評(píng)的程序，組織黨員進(jìn)行評(píng)議。二是對(duì)2017-2019年民主評(píng)議黨員進(jìn)行了自查自糾，積極整改，查漏補(bǔ)缺。

（29）組織生活會(huì)開展質(zhì)量不高。

整改情況：一是召開集團(tuán)專題民主生活會(huì)，黨支部書記及領(lǐng)導(dǎo)班子成員在會(huì)上作深刻剖析和檢討；二是完善了材料審核流程，責(zé)成專人收集和審核材料，經(jīng)過黨建專員、黨建負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核，切實(shí)堵住材料不規(guī)范的漏洞。三是加強(qiáng)了黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，已開展專題培訓(xùn)1次，積極參加市委組織部、市國資委專題培訓(xùn)2次。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，分管領(lǐng)導(dǎo)、黨群工作部對(duì)于相關(guān)材料開展督查2次，開展“回頭看”1次，堅(jiān)決嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。

（30）主題黨日制度落實(shí)不到位。

整改情況：一是嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度、加強(qiáng)黨員教育管理，梳理調(diào)整開展主題黨日的形式和內(nèi)容，已開展11次的主題黨日活動(dòng)；進(jìn)一步豐富主題黨日活動(dòng)內(nèi)容，結(jié)合黨員思想工作實(shí)際。二是突出政治教育，將學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)、學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)中央和自治區(qū)、市委決策部署作為基本任務(wù)，組織開展集中學(xué)習(xí)、上黨課。三是嚴(yán)格要求每位黨員做好學(xué)習(xí)筆記，將黨支部的活動(dòng)記錄按照主題黨日的主題、內(nèi)容、形式以及時(shí)間、地點(diǎn)和黨員的出勤等情況予以詳細(xì)地記錄，并保留好了相關(guān)的文字、照片和影視資料。

14.干部隊(duì)伍建設(shè)不夠有力。

（31）干部選拔任用不夠規(guī)范。

整改情況：一是由分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)原黨群部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行了批評(píng)教育和提醒談話并作出深刻檢討；二是對(duì)8名中層管理人員進(jìn)行了民主測(cè)評(píng)、履職測(cè)評(píng)，結(jié)合2019年度績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)定，1人已辦理離職，其他7名中層干部均符合任職要求。三是嚴(yán)格按照市國資委印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管中層管理人員任職備案管理辦法》的通知要求，制定《市文旅集團(tuán)選人用人管理辦法》和修訂完善《市文旅集團(tuán)人力資源管理制度》，確保集團(tuán)選人用人各項(xiàng)程序制度化、規(guī)范化，加強(qiáng)檔案材料整理工作，完善民主推薦程序，在撰寫考察材料時(shí)，進(jìn)行更加充分的綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)考察情況，實(shí)事求是、客觀公正的對(duì)考察對(duì)象的德能勤績(jī)廉進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（32）專業(yè)人才的培養(yǎng)力度不夠，文旅行業(yè)專業(yè)人才匱乏。

整改措施：一是始終堅(jiān)持黨管人才原則，實(shí)施“創(chuàng)新隊(duì)伍建設(shè)行動(dòng)”，建立能上能下、能進(jìn)能出、能高能低的用人和薪酬機(jī)制，建立起適合集團(tuán)的特色人才培養(yǎng)機(jī)制、引入機(jī)制。二是進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工人才梯隊(duì)建設(shè)，按照國資委和集團(tuán)人力資源有關(guān)制度，根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要，面向社會(huì)公開選聘文化旅游類專業(yè)人才，來進(jìn)一步提升企業(yè)人才專業(yè)化水平。三是由各部門、各子公司根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，制定了專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，圍繞文旅行業(yè)、營銷、企業(yè)管理、戰(zhàn)略投資、法律法規(guī)等方面進(jìn)行培訓(xùn)15次，專業(yè)類培訓(xùn)占比達(dá)到集團(tuán)、各子公司各類培訓(xùn)的50%以上。

（33）子公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善。

整改情況：一是建立完善了《市文旅集團(tuán)中層干部選拔任用制度》與《市文旅集團(tuán)后備干部選拔任用制度》完善了子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層治理結(jié)構(gòu)，對(duì)子公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人將全面進(jìn)行后備選拔，進(jìn)行崗位動(dòng)議。二是積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實(shí)行內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合，暢通企業(yè)經(jīng)理層成員與職業(yè)經(jīng)理人的身份轉(zhuǎn)換通道。全面完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)規(guī)范化管理機(jī)制。

15.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有差距。

（34）專題傳達(dá)研究和部署相關(guān)工作不到位。

整改情況：一是完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)制度機(jī)制，組織召開專題會(huì)議1次，研究部署了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、自治區(qū)、市紀(jì)委有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要會(huì)議精神。二是建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任臺(tái)賬、清單，支委會(huì)專題研究制定工作措施1次；先后聽取了2次集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門、各子公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況。三是進(jìn)一步加強(qiáng)警示教育，已于9月20日前組織全體黨員干部赴鄂爾多斯市紀(jì)委監(jiān)委廉政警示教育基地開展了警示教育活動(dòng)。

（35）分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“一崗雙責(zé)”工作沒有落到實(shí)處，部分分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行專題研究部署和檢查不夠，不能完全做到將生產(chǎn)經(jīng)營工作和黨廉政建設(shè)工作同部署、同檢查、同考核。

整改情況：一是細(xì)化可集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”有關(guān)規(guī)定，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)進(jìn)行了分解，確保每位班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。二是積極支持紀(jì)檢組開展工作，精準(zhǔn)運(yùn)用四種形態(tài)，要將紅臉出汗、咬耳扯袖成為執(zhí)紀(jì)監(jiān)察工作常態(tài)，抓早抓小。運(yùn)用好“雙嵌雙聯(lián)十好五步”日常監(jiān)督法，督促集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，推進(jìn)集團(tuán)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

（36）廉政檔案建立不規(guī)范，部分中層管理人員未建立廉政檔案，所有廉政檔案均沒有廉潔自律鑒定意見且均未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

整改情況：由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，全面建立了廉政檔案，須建立廉政檔案的人員已自行完成廉政自律鑒定意見；廉政風(fēng)險(xiǎn)清單全部重新填報(bào)完成，并由黨組織書記進(jìn)行了確認(rèn)簽字。

三、下一步工作計(jì)劃

一是切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)“六大紅色工程”，堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入法人治理各環(huán)節(jié)，完善相應(yīng)的企業(yè)規(guī)章制度、職工行為規(guī)范，持續(xù)完善黨建工作制度，推進(jìn)黨的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化。以黨建工作為抓手，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，引領(lǐng)集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。二是切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)自身管理，持續(xù)完善企業(yè)經(jīng)營管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)化。繼續(xù)完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化完善黨組織、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層職能職責(zé)，全面梳理優(yōu)化工作流程，不斷強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，堅(jiān)持以制度管人管事，不斷加強(qiáng)經(jīng)營管理規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。三是切實(shí)做強(qiáng)做大主營業(yè)務(wù)，持續(xù)推動(dòng)主營業(yè)務(wù)“愛之蒙”品牌建設(shè)，繼續(xù)拓展酒店管理、培訓(xùn)、會(huì)展傳媒、旅行社等業(yè)務(wù)，打造“問道庫布其”等產(chǎn)品，推廣精品旅游線路，發(fā)展研學(xué)游學(xué)。四是切實(shí)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，以劃撥的空港休閑體育公園、烏蘭木倫公園、婚慶文化館三個(gè)資產(chǎn)實(shí)體為基礎(chǔ)，充分調(diào)研論證，瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求布局業(yè)態(tài)，打造具有市場(chǎng)影響力、競(jìng)爭(zhēng)力的自有核心主導(dǎo)景區(qū)和項(xiàng)目。迅速推動(dòng)各項(xiàng)資產(chǎn)手續(xù)劃轉(zhuǎn)辦理、項(xiàng)目策劃工作、項(xiàng)目投融資工作、招商引資工作、裝修改造工作。

今后，市文旅集團(tuán)將堅(jiān)持不懈地做好市委巡察反饋意見整改落實(shí)工作，舉一反三，鞏固整改成效。建立健全各項(xiàng)制度，不斷鞏固和擴(kuò)大整改成果。將整改工作與企業(yè)十四五規(guī)劃以及國有企業(yè)深改任務(wù)緊密結(jié)合起來，以企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的成效來檢驗(yàn)整改工作成果。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0477-5501051；電子信箱：ordoswldb@163.com。